宜黄县妇联部门2019年度部门决算

   

第一部分   妇联部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第一部分   妇联部门概况

一、部门主要职能

(一)促进男女平等。

(二)维护妇女儿童合法权益,促进妇女儿童事业发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,宜黄县妇联。

县妇联属于全额拨款行政单位,编制人数4人,其中行政编制4人;实有人数8人,其中:在职人数5人,退休人员3人。

第二部分   2019年度部门决算表

(详见附表)             

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计114.63万元,其中年初结转和结余2.76万元,较2018年增加11.7万元,增长11.37%;本年收入合计111.87万元,较2018年增加15.49万元,增长16.07%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入99.6万元,占89%;其他收入12.27万元,占11%。   

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计114.63万元,其中本年支出合计102.71万元,较2018年增加0.86万元,增长0.8%;年末结转和结余11.9万元,较2018年增加10.8万元,增长1000%。

本年支出的具体构成为:基本支出89.87万元,占87.5%;项目支出12.85万元,占12.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为61.99万元,决算数为98.27万元,完成年初预算的158.5%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为61.99万元,决算数为86.82万元,完成年初预算的140%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87.82万元,其中:

(一)工资福利支出76.32万元,较2018年增加14.97万元,增长24.4%。

(二)商品和服务支出11.1万元,较2018年减少18.86万元,下降62.96%。

(三)对个人和家庭补助支出0.4万元,较2018年减少7.14万元,下降94.7%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元,决算数为1.52万元,完成预算的95%,决算数较2018年增加1.08万元,增长245%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为   0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.6万元,决算数为   1.52万元,完成预算的95%,决算数较2018年增加1.08万元,增长245%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出11.1万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少1.3万元,减少10.48%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额6.78万元,其中:政府采购货物支出5.28万元、政府采购服务支出1.5万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金96.27万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出96.27万元,政府性基金预算支出2万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映一般公共预算项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,妇联项目绩效自评得分为100分。主要产出和效果:一是提升了妇联系统工作人员业务能力、工作素质,对我县妇女儿童事业发展起到了推进作用;二是按计划完成了既定目标任务,工作成绩突出。发现的问题及原因:在绩效目标管理中应具体量化指标,以便明确目标、加强管控。下一步改进措施:加强各部室工作人员的财政绩效知识的学习,提高财政绩效意识,增强绩效目标管控能力。

    附:《项目支出绩效自评表》。


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